Total încasat
149.704 RON
41 autorități client · încasări între 2020 și 2026
Achiziții directe
127.321 RON
53 achiziții
Achiziții offline
22.383 RON
44 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
16,0%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT
Mediana națională: 30,2%
Locul 34.994 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 11 grupe CPV, din 11; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275308 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT CUI: 9648872 | 33700000-7 | 29.09.2026 | 748 |
| Obiectul contractului: produse de ingrijire personala - cscpad roman | ||||
| DA41288583 | INSPECTORATUL SCOLAR NEAMT CUI: 2613567 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 8.559 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA41280299 | COMUNA SAVINESTI CUI: 2613176 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 313 |
| Obiectul contractului: pachet 54 cu produse de curatenie | ||||
| DA41259341 | COLEGIUL NATIONALCALISTRAT HOGAS CUI: 2613290 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 3.201 |
| Obiectul contractului: pachet 51 cu produse de curatenie | ||||
| DA41240345 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT CUI: 9648872 | 33700000-7 | 23.09.2026 | 9.113 |
| Obiectul contractului: produse de ingrijire personala - pentru cs elena doamna | ||||
| DA41240784 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT CUI: 9648872 | 39220000-0 | 23.09.2026 | 451 |
| Obiectul contractului: articole de menaj si de uz casnic ptr crss razboieni | ||||
| DA41223865 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT CUI: 9648872 | 33700000-7 | 22.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: pachet 47 cu produse de ingrijire personala csz piatra neamt | ||||
| DA41224480 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NEAMT CUI: 9648872 | 39220000-0 | 22.09.2026 | 475 |
| Obiectul contractului: pachet 46 cu produse de curatenie cs ozana tg. neamt | ||||
| DA41225552 | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA CUI: 2613320 | 33700000-7 | 21.09.2026 | 5.409 |
| Obiectul contractului: pachet 48 cu produse de curatenie | ||||
| DA41202047 | SCOALA GIMNAZIALA EPISCOP MELCHISEDEC STEFANESCU CUI: 17496848 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 3.563 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868827 | SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMT SA CUI: 7613398 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 808 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2868786 | SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMT SA CUI: 7613398 | 39831200-8 | 30.09.2026 | 718 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2868692 | SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMT SA CUI: 7613398 | 39831200-8 | 30.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: bref | ||||
| DAN2856473 | SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMT SA CUI: 7613398 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 668 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2854547 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU CUI: 4455390 | 39514100-9 | 15.09.2026 | 304 |
| Obiectul contractului: prosop unica folosinta - 6 buc | ||||
| DAN2812425 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU CUI: 4455390 | 44423000-1 | 20.07.2026 | 323 |
| Obiectul contractului: gel par - 1 buc<br>spuma par - 2 buc<br>fixativ - 3 buc<br>crema - 1 buc | ||||
| DAN2755203 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU CUI: 4455390 | 33772000-2 | 13.05.2026 | 304 |
| Obiectul contractului: prosop de unica folosinta - 6 buc | ||||
| DAN2721626 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU CUI: 4455390 | 39514100-9 | 02.04.2026 | 203 |
| Obiectul contractului: prosop unica folosinta - 4 buc | ||||
| DAN2515464 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU CUI: 4455390 | 44423000-1 | 25.07.2025 | 702 |
| Obiectul contractului: ceara <br>spuma par<br>fixativ<br>prosop unica folosinta | ||||
| DAN2495595 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU CUI: 4455390 | 44423000-1 | 03.07.2025 | 199 |
| Obiectul contractului: pudra par - 1 buc<br>prosop unica folosinta frizerie - 3 buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/4725397/api/v1/suppliers/4725397/revenue/api/v1/suppliers/4725397/scores/api/v1/suppliers/4725397/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/4725397/api/v1/suppliers/4725397/years/api/v1/suppliers/4725397/cpv/api/v1/suppliers/4725397/clients/api/v1/suppliers/4725397/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders