Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41296358 COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 30.09.2026 4.196
diverse articole si materiale de constructie
DA41254426 COMUNA CRASNA CUI: 4495115 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 24.09.2026 22.684
pachet materiale
DA41227929 SCOALA GIMNAZIALA NR1 HOROATU-CRASNEI CUI: 25104490 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 22.09.2026 2.029
44192000-2 alte materiale de constructii diverse (rev.2)
DA41194024 CRASNA-SERV SRL CUI: 27314064 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 16.09.2026 340
pachet materiale
DA41194059 CRASNA-SERV SRL CUI: 27314064 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 16.09.2026 166
pachet materiale
DA41194955 CRASNA PREST SRL CUI: 45666522 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 31300000-9 16.09.2026 33
sarma zn 4.00 termic
DA41182946 SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA CUI: 4495050 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 16.09.2026 73
pachet materiale
DA41183065 SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA CUI: 4495050 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 34300000-0 16.09.2026 3.544
pachet materiale
DA41171169 COMUNA SAG CUI: 4495123 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44190000-8 15.09.2026 154
materiale consumabile
DA41171215 COMUNA SAG CUI: 4495123 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 15.09.2026 54
materiale consumabile
DA41141260 COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 09.09.2026 1.587
materiale constructie lemnarie scoala mesesenii de jos
DA41141284 COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 09.09.2026 807
diverse materiale pentru reparatii la reteaua de apa
DA41136066 SCOALA GIMNAZIALA NR1 VARSOLT CUI: 21638410 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 08.09.2026 317
pachet materiale
DA41136141 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BANISOR CUI: 25243170 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 08.09.2026 2.099
44192000-2 alte materiale de constructii diverse
DA41060015 COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 27.08.2026 4.183
diverse articole si diverse materiale de constructii
DA41021398 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 39541140-9 21.08.2026 1.279
materiale pentru reparatii
DA40996914 SCOALA GIMNAZIALA NR1 HOROATU-CRASNEI CUI: 25104490 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 17.08.2026 126
44192000-2 alte materiale de constructii diverse (rev.2)
DA40996501 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 AGHIRES CUI: 27416048 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 17.08.2026 284
produse intretinere
DA40994876 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BANISOR CUI: 25243170 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 14.08.2026 1.013
44192000-2 alte materiale de constructii diverse (rev.2)
DA40956680 COMUNA SAG CUI: 4495123 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44190000-8 07.08.2026 226
materiale consumabile
DA40957022 COMUNA SAG CUI: 4495123 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44190000-8 07.08.2026 3.346
materiale consumabile
DA40957010 COMUNA BANISOR CUI: 4495077 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44521210-3 07.08.2026 12
lacate china (50mm) galbene
DA40956823 COMUNA BANISOR CUI: 4495077 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 07.08.2026 550
pachet materiale
DA40956706 COMUNA BANISOR CUI: 4495077 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 07.08.2026 68
pachet materiale
DA40930107 COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 34300000-0 04.08.2026 1.228
materiale pentru intretinere si functionare primarie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API