| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN2866231 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | 22453000-0 | 29.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de rovinieta pentru autobasculanta dj-15-xit , categoria e pentru data de 29.09.2026 , o zi , 1 buc x 73.88 ron conform referat nr. 35413 / 29.09.2026 ( coloana auto ) , bon fiscal nr. 78 / 29.09.2026 , factura nr. 02515182 / 29.09.2026. valoare totala achizitie 73.88 ron | |||||
| DAN2865678 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 15512900-9 | 28.09.2026 | 189 |
| Obiectul contractului: achizitie crema vegetala hulala , 1 litru , 10 buc x 18.91 ron conform referat nr. 34906 /28.09.2026 ( contracte/fond locativ ) , bon fiscal nr. 077 / 28.09.2026 , factura fiscala nr. 251400 / 28.09.2026. valoare totala achizitie 189.10 ron | |||||
| DAN2864757 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | PROFLEX SUD SRL CUI: 28465510 | 34300000-0 | 28.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: achizitie cot insurubat push-in tub 06 fe g1/4 pvc , 10 buc x 4.17 ron conform referat nr. 35173 / 25.09.2026 ( coloana auto ) , factura nr. 14634 / 25.09.2026. valoare totala achizitie 41.70 ron | |||||
| DAN2864102 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | NICOLA TOMA - NICOLA MARIUS NICUSOR SUCCESOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 22240691 | 50511000-0 | 25.09.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparat si rebobinat pompe submersibile cf. ref. 35035/ 24-09-2026, contract nr. 15984/30-04-2026, astfel: 1]servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 5.5 kw [1 buc. - fantana colibri, 1 buc. - fantana muzicala, 1 buc. - fantana statuie]-buc.- 3.00 x 1,200.00 = 3,600.00 <br>2]servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 7.5 kw [2 buc. - fantana gara si 2 buc.- fantana muzicala]-buc.- 4.00 x 1,350.00 = 5,400.00 | |||||
| DAN2863356 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | SCHRACK TECHNIK SRL CUI: 10980661 | 31681410-0 | 24.09.2026 | 533 |
| Obiectul contractului: achizitie separator mar 00/3 poli direct pe sist de 185 mm , m8 160a , 1 buc x 480.55 ron , portfuzabil 00.400v/160a , 3 buc x 17.39 ron conform comanda nr. 34615 / 21.09.2026 , referat nr. 34597 / 21.09.2026 ( siguranta circulatiei ) , factura nr. 467061423 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 532.72 ron | |||||
| DAN2863338 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | CESIVO SRL CUI: 6779296 | 31224100-3 | 24.09.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: achizitie fisa mobila 125a , 3p+n+e 6h 346-415v , 1 buc x 334.71 ron conform comanda nr. 34616 / 21.09.2026 ( siguranta circulatiei ) ,referat nr. 34597 / 21.09.2026 , factura nr. csv2026002355 / 21.09.2026.valoare totala achizitie 334.71 ron | |||||
| DAN2863322 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AMARI ROMANIA SRL CUI: 15171700 | 64100000-7 | 24.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de transport / ambalare 1 buc x 30 ron conform comanda nr. 34588 / 21.09.2026 , referat nr. 33396 / 11.09.2026 , oferta nr. 34563 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 30 ron | |||||
| DAN2863312 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AMARI ROMANIA SRL CUI: 15171700 | 34300000-0 | 24.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: achizitie set inchizator (stanga si dreapta ) oblon tip z cu perimetru - 400 mm , inchizator set 400 mm pt stanga 1 buc x 225 ron , inchizator set 400 mm pt dreapta 1 buc x 225 ron conform comanda nr. 34588 / 21.09.2026 , referat nr. 33396 / 11.09.2026 , oferta nr. 34563 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 450 ron. | |||||
| DAN2863296 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 19521200-6 | 24.09.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: achizitie placa polystirol , transparent 5 x 1000 x 2000 mm , 1 buc x 254.55 ron conform referat nr. 34302 / 18.09.2026 , comanda nr. 34353 / 18.09.2026 , oferta nr.34315 / 18.09.2026.bon fiscal 058 / 18.09.2026. valoare totala achizitie 254.55 ron | |||||
| DAN2863287 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39715300-0 | 24.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: achizitie cablu desfundat canale , 4 mm lungime 5 m , 1 buc x 57.97 ron , conform referat nr. 34302 / 18.09.2026 , comanda nr. 34353 / 18.09.2026 , oferta nr.34314 / 18.09.2026.bon fiscal 058 / 18.09.2026. valoare totala achizitie 57.97 ron | |||||
| DAN2862977 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | 22453000-0 | 24.09.2026 | 991 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de rovinieta categoria b , valabilitate 12 luni pentru autoutilitara mercedes benz sprinter dj-08-adp incepand cu data de 06.10.2026 , 1 buc x 495.42 ron ,<br>servicii de rovinieta categoria b , valabilitate 12 luni pentru autoutilitara mitsubishi l200 dj-18-tvb incepand cu data de 23.10.2026 , 1 buc x 495.42 ron conform referat nr. 34562 / 21.09.2026 (coloana auto ) , bon fiscal nr. 182 / 24.09.2026 , 181 / 24.09.2026, factura nr. 02515145 / 24.09.2026 , 02515146 / 24.09.2026.valoare totala 990.84 ron. | |||||
| DAN2861773 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 79941000-2 | 23.09.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: achizitie garantie doza, 12 buc x 0.50 ron, garantie doza x 4, 2 buc x 2 ron, garantie doza x 6, 2 buc x 3 ron, garantie plastic, 48 buc x 0.50 ron conform referat nr 34505/21.09.2026, factura nr 244789/21.09.2026, bon fiscal nr 0067/21.09.2026. valoarea achizitiei 40 ron | |||||
| DAN2861762 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | MECA-RUL SRL CUI: 16028261 | 34312700-4 | 23.09.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: achizitie curele cf. ref. 34676/ 22-09-2026, factura nr. 3671/ 23-09-2026, astfel: 1]curea trapezoidala b83 17x2108 li [ct 17*2108 li conti]-buc.- 6.00 x 82.64 = 495.86 | |||||
| DAN2861759 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 03111200-4 | 23.09.2026 | 27 |
| Obiectul contractului: achizitie arahide nutline 135 g, 3 buc x 8.91 ron conform referat nr 34505/21.09.2026, factura nr 244789/21.09.2026, bon fiscal nr 0067/21.09.2026. valoarea achizitiei 26.73 ron | |||||
| DAN2861746 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 15981100-9 | 23.09.2026 | 151 |
| Obiectul contractului: achizitie aqua carpatica apa plata 0.5 l, 48 buc x 3.14 ron conform referat nr 34505/21.09.2026, factura nr 244789/21.09.2026, bon fiscal nr 0067/21.09.2026. valoarea achizitiei 150.72 ron | |||||
| DAN2861729 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 15860000-4 | 23.09.2026 | 11 |
| Obiectul contractului: achizitie coffeeta clasic 400 g, 1 buc x 11.31 ron conform referat nr 34505/21.09.2026, factura nr 244789/21.09.2026, bon fiscal nr 0067/21.09.2026. valoarea achizitiei 11.31 ron | |||||
| DAN2861711 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 15982000-5 | 23.09.2026 | 131 |
| Obiectul contractului: achizitie cocacola 4 x 0.33 l ca, 1 buc x 16.83 ron, coca cola 0.33 l doza, 12 buc x 4.21 ron, coca cola zero 4 x 0.33 l, 1 buc x 15.83 ron, coca cola zero 6 x 0.33 l, 2 buc x 23.75 ron conform referat nr 34505/21.09.2026, factura nr 244789/21.09.2026, bon fiscal nr 0067/21.09.2026. valoarea achizitiei 130, 68 ron | |||||
| DAN2860437 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44810000-1 | 22.09.2026 | 38 |
| Obiectul contractului: achizitie spray vopsea etalon negru mat ral9005 , int/ext 400 ml , 3 buc x 12.81 ron conform referat nr. 34709 / 22.09.2026 ( creatie ) , bon fiscal nr. 060 / 22.09.2026.valoare totala achizitie 38.43 ron | |||||
| DAN2860423 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44522200-7 | 22.09.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: achizitie cheie combinata holzer 17 mm , 1 buc x 9.50 ron , cheie combinata lus 24 mm , 1 buc x 26.34 ron , cheie combinata holzer 21 mm 1 buc x 13.97 ron , cheie combinata holzer 19 mm 1 buc x 9.08 ron conform referat nr. 34709 / 22.09.2026 ( creatie ) , bon fiscal nr. 060 / 22.09.2026.valoare totala achizitie 58.89 ron | |||||
| DAN2860414 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44512910-4 | 22.09.2026 | 271 |
| Obiectul contractului: achizitie set 36 accesorii pentru insurubare cu impact bosch impact control 1 buc x 165.20 ron , burghiu pentru metal tip hss tivoly 1-13 mm , set 25 buc , 1 set x 106 ron conform referat nr. 34709 / 22.09.2026 ( creatie ) , bon fiscal nr. 060 / 22.09.2026.valoare totala achizitie 271.20 ron | |||||
| DAN2860408 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 19521000-4 | 22.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: achizitie panou decorativ polistiren , slim-brick 653-209 , int caramida arsa 120 x 50 x 2 cm , 5 buc x 49.50 ron conform referat nr. 34709 / 22.09.2026 ( creatie ) , bon fiscal nr. 060 / 22.09.2026.valoare totala achizitie 247.50 ron | |||||
| DAN2860396 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 24911200-5 | 22.09.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: achizitie adeziv polistiren adeplast polistirol premium , int/ext alb 25 kg , 2 buc x 39.59 ron conform referat nr. 34709 / 22.09.2026 ( creatie ) , bon fiscal nr. 060 / 22.09.2026.valoare totala achizitie 79.18 ron | |||||
| DAN2860388 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 19732000-6 | 22.09.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: achizitie fibre armare din polipropilena pentru microfisuri rowhite , 12 mm 2 pungi x 19.76 ron conform referat nr. 34709 / 22.09.2026 ( creatie ) , bon fiscal nr. 060 / 22.09.2026.valoare totala achizitie 38.94 ron | |||||
| DAN2860145 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | ED PRESS COM SRL CUI: 17758027 | 79341000-6 | 22.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de publicitate online - scoatere la licitatie spatiu comercial fantasy park suprafata de 73.07 mp si terasa suprafata 14.44 mp , profil - alimentatie publica pentru data de 24.09 si 25.09 , 1 buc x 247.93 ron conform referat nr. 34580 / 21.09.2026 ( fond locativ ) , factura nr. 285 / 22.09.2026. valoare totala achizitie 247.93 ron. | |||||
| DAN2860085 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | MEDIA SUD EUROPA FILIALA CRAIOVA SA CUI: 52532795 | 79341000-6 | 22.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: achizitie anunt publicitar online - scoatere la licitatie spatiu comercial fantasy park suprafata de 73.07 mp si terasa suprafata 14.44 mp , profil - alimentatie publica pentru data de 24.09 si 25.09 , 1 buc x 600 ron conform referat nr. 34580 / 21.09.2026 ( fond locativ ) , factura nr. 285 / 22.09.2026. valoare totala achizitie 600 ron. | |||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data
- Data publicării notificării. Achiziția se finalizează de obicei cu câteva săptămâni înainte; alege datarea după finalizare ca să vezi când s-au cheltuit banii.
- Valoare
- Valoarea declarată în notificare, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/awards