Cheltuieli totale
1,22 Mil.
51 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,22 Mil.
292 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 190 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OANCEA P SAFTA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20789414 | 236.966 | — | — | 236.966 | 19,4% | 98 |
| 2 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 182.268 | — | — | 182.268 | 14,9% | 39 |
| 3 | TERMO INSTAL POWER SRL CUI: 26492110 | 172.744 | — | — | 172.744 | 14,2% | 11 |
| 4 | VP SISTEM INTERNATIONAL SRL CUI: 33481091 | 117.160 | — | — | 117.160 | 9,6% | 2 |
| 5 | INMARK AV SRL CUI: 42094515 | 104.580 | — | — | 104.580 | 8,6% | 3 |
| 6 | ECONOMIC SRL CUI: 2696163 | 74.996 | — | — | 74.996 | 6,1% | 39 |
| 7 | BOGAL MAR SERV SRL CUI: 35734646 | 65.580 | — | — | 65.580 | 5,4% | 2 |
| 8 | SANMIR GUARD SECURITY SRL CUI: 38110310 | 32.616 | — | — | 32.616 | 2,7% | 2 |
| 9 | MB SILVER IMPEX SRL CUI: 17679845 | 31.670 | — | — | 31.670 | 2,6% | 18 |
| 10 | IFNCONS MEDIA SRL CUI: 16016984 | 21.000 | — | — | 21.000 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,22 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41292059 | RERI COM SRL CUI: 2694995 | 39800000-0 | 29.09.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41276916 | OANCEA P SAFTA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20789414 | 15300000-1 | 28.09.2026 | 6.088 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41191499 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 30192113-6 | 16.09.2026 | 4.337 |
| Obiectul contractului: cartuse pentru imprimante | ||||
| DA41062153 | MUNTENIA GUARD SECURITY SRL CUI: 44953670 | 71317000-3 | 27.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: analiza de risc la securitate | ||||
| DA41032162 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 22900000-9 | 21.08.2026 | 2.133 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40864337 | RERI COM SRL CUI: 2694995 | 39800000-0 | 22.07.2026 | 978 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA40601740 | OANCEA P SAFTA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20789414 | 15842300-5 | 11.06.2026 | 5.695 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA40262019 | OANCEA P SAFTA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20789414 | 15300000-1 | 28.04.2026 | 3.476 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA40083045 | OANCEA P SAFTA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20789414 | 15842300-5 | 26.03.2026 | 5.158 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA39902256 | OANCEA P SAFTA - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20789414 | 15300000-1 | 26.02.2026 | 3.686 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19068740/api/v1/authorities/19068740/spend/api/v1/authorities/19068740/scores/api/v1/authorities/19068740/benchmarks/api/v1/authorities/19068740/county/api/v1/red-flags/by-authority/19068740/api/v1/authorities/19068740/years/api/v1/authorities/19068740/cpv/api/v1/authorities/19068740/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders