Cheltuieli totale
1,44 Mil.
205 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,41 Mil.
910 achiziții
Achiziții offline
35.549 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 305 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARNA SRL CUI: 6508378 | 131.693 | — | — | 131.693 | 9,1% | 58 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 94.212 | 7.913 | — | 102.125 | 7,1% | 56 |
| 3 | LACATUS SAMUEL CONSTRUCT SRL CUI: 37485916 | 89.929 | — | — | 89.929 | 6,2% | 1 |
| 4 | EMANUEL MAGIC DESIGN SRL CUI: 44078982 | 78.486 | — | — | 78.486 | 5,4% | 2 |
| 5 | RENEW OVIS TRADING SRL CUI: 43816070 | 58.401 | — | — | 58.401 | 4,0% | 28 |
| 6 | PETAL COM SRL CUI: 8973875 | 54.501 | — | — | 54.501 | 3,8% | 26 |
| 7 | SPIDY MOB SRL CUI: 23163104 | 53.129 | — | — | 53.129 | 3,7% | 32 |
| 8 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 46.706 | — | — | 46.706 | 3,2% | 33 |
| 9 | PROTELECOM SRL CUI: 5604741 | 44.473 | — | — | 44.473 | 3,1% | 20 |
| 10 | INFOLOGIC SRL CUI: 16466601 | 40.945 | — | — | 40.945 | 2,8% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 1,44 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303216 | INFOLOGIC SRL CUI: 16466601 | 30237200-1 | 30.09.2026 | 1.888 |
| Obiectul contractului: achizitie directa adaptoare, cabluri si mufe it | ||||
| DA41284829 | ALPHA GROUP SRL CUI: 14346218 | 22800000-8 | 29.09.2026 | 2.399 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cataloage si carnete | ||||
| DA41094407 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44511340-0 | 02.09.2026 | 235 |
| Obiectul contractului: achizitie directa unelte de gradina | ||||
| DA41094198 | INFOLOGIC SRL CUI: 16466601 | 32421000-0 | 02.09.2026 | 490 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cablu utp | ||||
| DA41022419 | CARDIOLA IMPEX SRL CUI: 12594950 | 39515420-5 | 20.08.2026 | 7.852 |
| Obiectul contractului: achizitie rolete scolare | ||||
| DA40997401 | ADISON COMPANY SRL CUI: 14186656 | 39831240-0 | 14.08.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cf adv nr 1542865 din 07.08.2026 | ||||
| DA40992655 | OPTIMA ART SRL CUI: 51759766 | 39831240-0 | 13.08.2026 | 1.340 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cf adv1542865 din 07.08.2026 | ||||
| DA40992538 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 24455000-8 | 13.08.2026 | 1.785 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cf anunt adv nr. 1542865 din 07.08.2026 | ||||
| DA40991571 | ARCA MONDO CHIM SRL CUI: 15072439 | 39831240-0 | 13.08.2026 | 2.339 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cf anunt adv 1542865 din 07.08.2026 | ||||
| DA40991629 | HYGIENE PLUS SRL CUI: 22672614 | 39831240-0 | 13.08.2026 | 2.988 |
| Obiectul contractului: achizitie directa cf anunt adv nr. 1542865 din 07.08.2026 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868347 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423400-5 | 30.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: stikere avertizare tensiune | ||||
| DAN2863259 | TOTAL TRANS SRL CUI: 5136012 | 60100000-9 | 24.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: serviciul de transport mobilier pe ruta bucuresti - ploiesti | ||||
| DAN2827297 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 15981100-9 | 07.08.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: apa minerala necarbogazoasa 2 litri si pahare de unica folosinta | ||||
| DAN2827293 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | 09132000-3 | 07.08.2026 | 15.124 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2724278 | TIRBOIU I NECULAI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 20700513 | 98390000-3 | 06.04.2026 | 10.331 |
| Obiectul contractului: servicii de multiplicare (copiere) chei | ||||
| DAN2724201 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44521100-9 | 06.04.2026 | 7.843 |
| Obiectul contractului: cilindru kale 164 bne amp 5 chei 80mm | ||||
| DAN2566790 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | 09132000-3 | 06.10.2025 | 57 |
| Obiectul contractului: benzina evo 95 | ||||
| DAN2566608 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39224100-9 | 06.10.2025 | 70 |
| Obiectul contractului: maturi garden | ||||
| DAN2566424 | EDISOHN - MI SRL CUI: 15524968 | 30192153-8 | 06.10.2025 | 689 |
| Obiectul contractului: stampile trodat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29170984/api/v1/authorities/29170984/spend/api/v1/authorities/29170984/scores/api/v1/authorities/29170984/benchmarks/api/v1/authorities/29170984/county/api/v1/red-flags/by-authority/29170984/api/v1/authorities/29170984/years/api/v1/authorities/29170984/cpv/api/v1/authorities/29170984/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders