Cheltuieli totale
3,58 Mil.
172 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,83 Mil.
2.037 achiziții
Achiziții offline
1,24 Mil.
394 achiziții
Licitații
517.240 RON
1 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
0,0%
7 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.961 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 186 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 111; restul de 99 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 757.030 | — | 757.030 | 21,1% | 65 |
| 2 | INTEGRAL PROFESIONAL SECURITY SRL CUI: 32638938 | 456.350 | 47.996 | — | 504.346 | 14,1% | 7 |
| 3 | DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS SRL CUI: 45671871 | 14.640 | — | 447.320 | 461.960 | 12,9% | 2 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 97.807 | 230.905 | — | 328.712 | 9,2% | 34 |
| 5 | GRAND ALERT SECURITY SRL CUI: 40723953 | 208.278 | — | — | 208.278 | 5,8% | 4 |
| 6 | GRAND PROTECTION SECURITY SRL CUI: 36601745 | 204.717 | — | — | 204.717 | 5,7% | 4 |
| 7 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 99.617 | — | — | 99.617 | 2,8% | 832 |
| 8 | OVIDCOMP SRL CUI: 13747173 | 12.504 | 550 | 69.920 | 82.974 | 2,3% | 13 |
| 9 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 78.875 | — | 78.875 | 2,2% | 38 |
| 10 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 58.940 | — | 58.940 | 1,6% | 33 |
Ponderea este calculată din cei 3,58 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40851982 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | 39831240-0 | 20.07.2026 | 1.641 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40807102 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 13.07.2026 | 874 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40802490 | OVIDCOMP SRL CUI: 13747173 | 50610000-4 | 10.07.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: reparare sistem cartele, control acces | ||||
| DA40799540 | VMM CENTER SRL CUI: 34425340 | 50323000-5 | 10.07.2026 | 732 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare xerox wc5222 | ||||
| DA40566745 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.06.2026 | 682 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40556073 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 04.06.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: servicii verificare hidranti exteriori | ||||
| DA40498743 | CASE SOFTWARE SRL CUI: 17276044 | 48900000-7 | 27.05.2026 | 498 |
| Obiectul contractului: aplicatie editare diplome 1 an | ||||
| DA40496548 | EDU ZECE PLUS SRL CUI: 33847533 | 80500000-9 | 27.05.2026 | 1.780 |
| Obiectul contractului: competenta personala, sociala si de a invata sa inveti. module integrate de management educational | ||||
| DA40483481 | OVIDCOMP SRL CUI: 13747173 | 50312000-5 | 26.05.2026 | 1.925 |
| Obiectul contractului: mentenanta sisteme de supraveghere cctv, sisteme de avertizare la efractie | ||||
| DA40483027 | INTEGRAL PROFESIONAL SECURITY SRL CUI: 32638938 | 79713000-5 | 26.05.2026 | 114.122 |
| Obiectul contractului: servici de paza | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2817499 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 64200000-8 | 28.07.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: servicii transport date iunie 2026 | ||||
| DAN2816491 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 28.07.2026 | 14.848 |
| Obiectul contractului: electrica | ||||
| DAN2818688 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132000-3 | 28.07.2026 | 382 |
| Obiectul contractului: benzina stand95 | ||||
| DAN2818684 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132000-3 | 28.07.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: benzina stand95 | ||||
| DAN2818673 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132000-3 | 28.07.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: benzina stand95 | ||||
| DAN2817521 | MMA STRONG SECURITY SRL CUI: 40027358 | 79711000-1 | 27.07.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: servicii de monitorizare iunie 2026 | ||||
| DAN2817513 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 27.07.2026 | 367 |
| Obiectul contractului: electricitate | ||||
| DAN2817502 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 27.07.2026 | 6.799 |
| Obiectul contractului: electricitate | ||||
| DAN2817494 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 27.07.2026 | 185 |
| Obiectul contractului: produse si servicii digi | ||||
| DAN2817491 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 27.07.2026 | 1.769 |
| Obiectul contractului: colectare separata. transport, depozitare deseuri municipale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1109713 | procedura simplificata | 30000000-9 | 28.08.2024 | 517.240 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente it, mobilier si servicii de instalare, in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a liceului tehnologic aurel vlaicu, cod f-pnrr- smartlabs-2023-0838 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3126519/api/v1/authorities/3126519/spend/api/v1/authorities/3126519/scores/api/v1/authorities/3126519/benchmarks/api/v1/authorities/3126519/county/api/v1/red-flags/by-authority/3126519/api/v1/authorities/3126519/years/api/v1/authorities/3126519/cpv/api/v1/authorities/3126519/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders