Cheltuieli totale
547,29 Mil.
689 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,16 Mil.
1.794 achiziții
Achiziții offline
2,33 Mil.
1.121 achiziții
Licitații
536,80 Mil.
89 proceduri · 860 contracte
Rata ofertantului unic
9,8%
552 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.890 din 5.138
Indice DSI
1,9%
10,49 Mil. din 547,29 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 4.160 din 4.323
Indice HHI
4.270
0 din 6 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 384 din 3.055
În context județean: 1,05% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 16 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 125; restul de 113 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISARA IMPEX SRL CUI: 8566375 | 7.409 | — | 203.579.221 | 203.586.630 | 37,2% | 18 |
| 2 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | — | — | 94.582.732 | 94.582.732 | 17,3% | 16 |
| 3 | STIMPEX SA CUI: 326768 | — | — | 51.692.656 | 51.692.656 | 9,4% | 9 |
| 4 | MARDO LIGNA SRL CUI: 33136700 | — | — | 37.741.595 | 37.741.595 | 6,9% | 4 |
| 5 | POP INDUSTRY SRL CUI: 6759221 | 195.341 | — | 33.079.864 | 33.275.205 | 6,1% | 12 |
| 6 | ROYAL CEZAR CONCEPT SRL CUI: 29661396 | — | — | 32.285.880 | 32.285.880 | 5,9% | 6 |
| 7 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | — | — | 23.313.168 | 23.313.168 | 4,3% | 9 |
| 8 | EUROLIFE FFH ASIGURARI DE VIATA SA CUI: 21112449 | 2.518 | — | 4.758.824 | 4.761.342 | 0,9% | 203 |
| 9 | CARANDA BATERII SRL CUI: 1560677 | — | — | 4.250.496 | 4.250.496 | 0,8% | 11 |
| 10 | FAST BROKERS SRL CUI: 14785760 | 77.747 | 4.623 | 3.776.336 | 3.858.706 | 0,7% | 186 |
Ponderea este calculată din cei 547,29 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 1 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295072 | GLOBAL TECH SRL CUI: 1971141 | 16800000-3 | 30.09.2026 | 1.149 |
| Obiectul contractului: achizitia de piese | ||||
| DA41294905 | EMANUEL MAGIC DESIGN SRL CUI: 44078982 | 90915000-4 | 30.09.2026 | 1.173 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciului de coserit | ||||
| DA41294967 | EMANUEL MAGIC DESIGN SRL CUI: 44078982 | 90915000-4 | 30.09.2026 | 4.255 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciului de coserit | ||||
| DA41229609 | AUTOMOBILE SERVICE SRL CUI: 565188 | 50112200-5 | 21.09.2026 | 2.230 |
| Obiectul contractului: achizitia de servicii de mentenanta externalizata | ||||
| DA41180752 | UCAROM COMERT SRL CUI: 44895358 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 947 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale pentru paletizare. | ||||
| DA41172995 | NETSZIN SRL CUI: 33253484 | 44165100-5 | 14.09.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: achizitia de furtun | ||||
| DA41170972 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 71631200-2 | 14.09.2026 | 443 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciului itp | ||||
| DA41153878 | ART DECORATOR SRL CUI: 13125553 | 44512200-4 | 14.09.2026 | 3.150 |
| Obiectul contractului: achizitia de cleste sertizare | ||||
| DA41153784 | OCTOGAS EXPRES DISTRIBUTION SRL CUI: 30490087 | 39522110-1 | 10.09.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: achizitia de prelate | ||||
| DA41149786 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 39717200-3 | 10.09.2026 | 6.832 |
| Obiectul contractului: achizitia de aparate a.c. | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2824257 | PANEBO GAZ SRL CUI: 25877614 | 44612000-3 | 04.08.2026 | 495 |
| Obiectul contractului: serviciu incarcare butelii cu gpl nr.228 | ||||
| DAN2824249 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 4.252 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 226 | ||||
| DAN2824244 | PESOS ITP SRL CUI: 29768970 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 224 | ||||
| DAN2824233 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 222 | ||||
| DAN2824229 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 04.08.2026 | 848 |
| Obiectul contractului: achizitia de semnatura digitala nr. 221 | ||||
| DAN2824219 | TOTAL ITECH SRL CUI: 13921813 | 30125100-2 | 04.08.2026 | 11.222 |
| Obiectul contractului: achizitia de cartuse de toner nr. 220 | ||||
| DAN2824211 | PAUL & COSMIN ITP SRL CUI: 42100978 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 207 | ||||
| DAN2824204 | POP LETITIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19808768 | 39296000-3 | 04.08.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: achizitia de coroane de flori nr. 206 | ||||
| DAN2824196 | MIVATEC INDUSTRY SRL CUI: 32730488 | 39560000-5 | 04.08.2026 | 972 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale pentru croitorie nr. 205 | ||||
| DAN2824191 | AUTO LUGOJANA SA CUI: 1845690 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 204 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1173129 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 19.08.2026 | 31.289.678 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 30 mezeluri si produse de carmangerie | ||||
| CAN1173123 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 19.08.2026 | 7.872.483 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 29 mezeluri si produse de carmangerie | ||||
| CAN1173122 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 19.08.2026 | 7.948.418 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 28 mezeluri si produse de carmangerie | ||||
| CAN1173024 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 17.08.2026 | 18.706.648 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 27 paine, produse de panificatie si dulciuri | ||||
| CAN1173023 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 17.08.2026 | 11.093.677 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 26 paine, produse de panificatie si dulciuri | ||||
| CAN1173022 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 17.08.2026 | 3.242.847 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 25 paine, produse de panificatie si dulciuri | ||||
| CAN1173021 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 17.08.2026 | 14.984.906 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 24 produse lactate | ||||
| CAN1173020 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 17.08.2026 | 5.891.339 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 23 produse lactate | ||||
| CAN1173019 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 17.08.2026 | 4.479.309 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 22 produse lactate | ||||
| CAN1171841 | negociere fara publicare prealabila | 15000000-8 | 22.07.2026 | 9.229.760 |
| Obiectul contractului: achizitia de produse agroalimentare lot 21 peste si conserve | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4349187/api/v1/authorities/4349187/spend/api/v1/authorities/4349187/scores/api/v1/authorities/4349187/benchmarks/api/v1/authorities/4349187/county/api/v1/red-flags/by-authority/4349187/api/v1/authorities/4349187/years/api/v1/authorities/4349187/cpv/api/v1/authorities/4349187/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders