Cheltuieli totale
153,51 Mil.
1.584 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
43,81 Mil.
29.388 achiziții
Achiziții offline
6,03 Mil.
5.258 achiziții
Licitații
103,68 Mil.
100 proceduri · 501 contracte
Rata ofertantului unic
28,7%
272 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.939 din 5.138
Indice DSI
32,5%
49,84 Mil. din 153,51 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 2.259 din 4.323
Indice HHI
4.035
2 din 11 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 442 din 3.055
În context județean: 0,67% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 18 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 208; restul de 196 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOPROD SRL CUI: 24217881 | 262.520 | — | 22.526.690 | 22.789.210 | 14,8% | 100 |
| 2 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | — | 113 | 16.447.050 | 16.447.163 | 10,7% | 19 |
| 3 | GETRANS BETON SRL CUI: 28167611 | 238.146 | — | 12.232.600 | 12.470.746 | 8,1% | 16 |
| 4 | RODALI CARGO SRL CUI: 25575357 | 516.490 | 17.166 | 6.692.459 | 7.226.115 | 4,7% | 174 |
| 5 | CHARLIE COMAT SRL CUI: 2295170 | 891.812 | 26 | 3.917.706 | 4.809.544 | 3,1% | 569 |
| 6 | POLICOLOR EXIM SRL CUI: 6258590 | 1.413.907 | 2.907 | 3.294.080 | 4.710.894 | 3,1% | 556 |
| 7 | OLTENIA GARDEN SRL CUI: 11289053 | 343.215 | 711 | 4.309.100 | 4.653.026 | 3,0% | 85 |
| 8 | RULOURI DE GAZON SRL CUI: 18382310 | 396.871 | — | 3.351.900 | 3.748.771 | 2,4% | 27 |
| 9 | BVDM TRANSCO SRL CUI: 30581002 | — | 5.656 | 2.991.340 | 2.996.996 | 2,0% | 16 |
| 10 | GARDA BLOK SRL CUI: 24604489 | 501.375 | — | 2.103.317 | 2.604.692 | 1,7% | 98 |
Ponderea este calculată din cei 153,51 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304044 | DAMI PROD SRL CUI: 6615790 | 45215500-2 | 30.09.2026 | 21.500 |
| Obiectul contractului: toalete ecologice vidanjabile hdpe ( 5 buc) | ||||
| DA41294326 | RADMAT SRL CUI: 50720369 | 44221000-5 | 30.09.2026 | 1.445 |
| Obiectul contractului: accesorii tamplarie pvc | ||||
| DA41294695 | VODALAND BALKAN SRL CUI: 34055329 | 31214110-3 | 30.09.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: separator gazon pp terra country line verde h10 cm x l9 m (82952-v) | ||||
| DA41294581 | VODALAND BALKAN SRL CUI: 34055329 | 44172000-6 | 30.09.2026 | 1.733 |
| Obiectul contractului: folie mulcire pp terra (antiburuieni) neagra rola 50gmp 1.6x100x50 (fm1.610050r) | ||||
| DA41284559 | CLAUS MIH IMPEX SRL CUI: 14971054 | 44800000-8 | 30.09.2026 | 793 |
| Obiectul contractului: lac pentru piatra kober ideal,int./ext.,transparent 2,5 l conf.referat nr.35132/25.09.2026 | ||||
| DA41286726 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39721320-1 | 29.09.2026 | 612 |
| Obiectul contractului: achizitie dezumidificator si purificator aer-camera | ||||
| DA41288591 | TELL SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 29666270 | 38112100-4 | 29.09.2026 | 761 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet abonament premium extra lunar | ||||
| DA41288524 | TELL SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 29666270 | 79714100-3 | 29.09.2026 | 169 |
| Obiectul contractului: montaj sisteme gps | ||||
| DA41288348 | TELL SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 29666270 | 38112100-4 | 29.09.2026 | 465 |
| Obiectul contractului: echipament gps - tellsseasytrack | ||||
| DA41282332 | BETON LOGISTIC SRL CUI: 26973156 | 71631200-2 | 29.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii itp conf.referat nr.34633/22.09.2026 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2866231 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI: 7745470 | 22453000-0 | 29.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de rovinieta pentru autobasculanta dj-15-xit , categoria e pentru data de 29.09.2026 , o zi , 1 buc x 73.88 ron conform referat nr. 35413 / 29.09.2026 ( coloana auto ) , bon fiscal nr. 78 / 29.09.2026 , factura nr. 02515182 / 29.09.2026. valoare totala achizitie 73.88 ron | ||||
| DAN2865678 | AUCHAN ROMANIA SA CUI: 17233051 | 15512900-9 | 28.09.2026 | 189 |
| Obiectul contractului: achizitie crema vegetala hulala , 1 litru , 10 buc x 18.91 ron conform referat nr. 34906 /28.09.2026 ( contracte/fond locativ ) , bon fiscal nr. 077 / 28.09.2026 , factura fiscala nr. 251400 / 28.09.2026. valoare totala achizitie 189.10 ron | ||||
| DAN2864757 | PROFLEX SUD SRL CUI: 28465510 | 34300000-0 | 28.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: achizitie cot insurubat push-in tub 06 fe g1/4 pvc , 10 buc x 4.17 ron conform referat nr. 35173 / 25.09.2026 ( coloana auto ) , factura nr. 14634 / 25.09.2026. valoare totala achizitie 41.70 ron | ||||
| DAN2864102 | NICOLA TOMA - NICOLA MARIUS NICUSOR SUCCESOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 22240691 | 50511000-0 | 25.09.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparat si rebobinat pompe submersibile cf. ref. 35035/ 24-09-2026, contract nr. 15984/30-04-2026, astfel: 1]servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 5.5 kw [1 buc. - fantana colibri, 1 buc. - fantana muzicala, 1 buc. - fantana statuie]-buc.- 3.00 x 1,200.00 = 3,600.00 <br>2]servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 7.5 kw [2 buc. - fantana gara si 2 buc.- fantana muzicala]-buc.- 4.00 x 1,350.00 = 5,400.00 | ||||
| DAN2863356 | SCHRACK TECHNIK SRL CUI: 10980661 | 31681410-0 | 24.09.2026 | 533 |
| Obiectul contractului: achizitie separator mar 00/3 poli direct pe sist de 185 mm , m8 160a , 1 buc x 480.55 ron , portfuzabil 00.400v/160a , 3 buc x 17.39 ron conform comanda nr. 34615 / 21.09.2026 , referat nr. 34597 / 21.09.2026 ( siguranta circulatiei ) , factura nr. 467061423 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 532.72 ron | ||||
| DAN2863338 | CESIVO SRL CUI: 6779296 | 31224100-3 | 24.09.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: achizitie fisa mobila 125a , 3p+n+e 6h 346-415v , 1 buc x 334.71 ron conform comanda nr. 34616 / 21.09.2026 ( siguranta circulatiei ) ,referat nr. 34597 / 21.09.2026 , factura nr. csv2026002355 / 21.09.2026.valoare totala achizitie 334.71 ron | ||||
| DAN2863322 | AMARI ROMANIA SRL CUI: 15171700 | 64100000-7 | 24.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de transport / ambalare 1 buc x 30 ron conform comanda nr. 34588 / 21.09.2026 , referat nr. 33396 / 11.09.2026 , oferta nr. 34563 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 30 ron | ||||
| DAN2863312 | AMARI ROMANIA SRL CUI: 15171700 | 34300000-0 | 24.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: achizitie set inchizator (stanga si dreapta ) oblon tip z cu perimetru - 400 mm , inchizator set 400 mm pt stanga 1 buc x 225 ron , inchizator set 400 mm pt dreapta 1 buc x 225 ron conform comanda nr. 34588 / 21.09.2026 , referat nr. 33396 / 11.09.2026 , oferta nr. 34563 / 21.09.2026. valoare totala achizitie 450 ron. | ||||
| DAN2863296 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 19521200-6 | 24.09.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: achizitie placa polystirol , transparent 5 x 1000 x 2000 mm , 1 buc x 254.55 ron conform referat nr. 34302 / 18.09.2026 , comanda nr. 34353 / 18.09.2026 , oferta nr.34315 / 18.09.2026.bon fiscal 058 / 18.09.2026. valoare totala achizitie 254.55 ron | ||||
| DAN2863287 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39715300-0 | 24.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: achizitie cablu desfundat canale , 4 mm lungime 5 m , 1 buc x 57.97 ron , conform referat nr. 34302 / 18.09.2026 , comanda nr. 34353 / 18.09.2026 , oferta nr.34314 / 18.09.2026.bon fiscal 058 / 18.09.2026. valoare totala achizitie 57.97 ron | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137447 | procedura simplificata | 31320000-5 | 28.09.2026 | 221.562 |
| Obiectul contractului: furnizare cablu cupru armat rigid cyaby - f 3x150+70 mmp | ||||
| CAN1174155 | licitatie deschisa | 03451200-8 | 16.09.2026 | 1.256.305 |
| Obiectul contractului: furnizare bulbi de flori pentru intervalul 2026-2027 | ||||
| CAN1173675 | licitatie deschisa | 44921300-5 | 07.09.2026 | 1.092.000 |
| Obiectul contractului: furnizare de piatra sparta provenita din roca de munte calcaroasa | ||||
| CAN1171743 | licitatie deschisa | 44110000-4 | 03.09.2026 | 1.281.419 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare materiale de constructii, pe loturi | ||||
| CAN1165549 | licitatie deschisa | 03110000-5 | 02.09.2026 | 1.440.000 |
| Obiectul contractului: furnizare rulou de gazon pentru anul 2026 | ||||
| CAN1166667 | licitatie deschisa | 03441000-3 | 02.09.2026 | 3.837.500 |
| Obiectul contractului: material dendrofloricol pentru anul 2026 | ||||
| SCNA1134883 | procedura simplificata | 60182000-7 | 10.07.2026 | 268.660 |
| Obiectul contractului: acord cadru - servicii de inchiriere vehicul industrial cu sofer | ||||
| SCNA1131747 | procedura simplificata | 44812220-3 | 10.07.2026 | 134.000 |
| Obiectul contractului: vopsea acrilica pe loturi | ||||
| SCNA1132148 | procedura simplificata | 34928400-2 | 15.04.2026 | 423.698 |
| Obiectul contractului: furnizare sistem de fantani arteziene plutitoare, cu joc de lumini - spoturi rgb si joc de apa - 1 buc | ||||
| CAN1155178 | licitatie deschisa | 09134200-9 | 08.04.2026 | 3.071.400 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare - achizitie carburant auto (benzina fara pb cor min 95 si motorina euro5) pe baza de carduri de credit | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/7403230/api/v1/authorities/7403230/spend/api/v1/authorities/7403230/scores/api/v1/authorities/7403230/benchmarks/api/v1/authorities/7403230/county/api/v1/red-flags/by-authority/7403230/api/v1/authorities/7403230/years/api/v1/authorities/7403230/cpv/api/v1/authorities/7403230/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders