Total încasat
9,56 Mil.
185 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,50 Mil.
3.024 achiziții
Achiziții offline
766.256 RON
216 achiziții
Licitații
1,30 Mil.
19 contracte
Câștigat fără concurență
48,1%
5 din 11 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 4.622 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
41,0%
2 din 8 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 401 din 6.155
Dependența de clientul principal
7,5%
Client principal: PUBLITRANS 2000 SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 40.652 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 20; restul de 8 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA ARAD CUI: 3678238 | 86.880 | — | — | 86.880 | 0,9% | 10,1% | 6 | 2018–2020 |
| TRANSLOC SA CUI: 10682703 | 86.002 | — | — | 86.002 | 0,9% | 0,6% | 35 | 2018–2024 |
| SPITALUL ORASENESC LIPOVA CUI: 3518806 | 85.753 | — | — | 85.753 | 0,9% | 0,5% | 144 | 2018–2026 |
| APA TERMIC TRANSPORT SA CUI: 1225869 | 80.874 | — | — | 80.874 | 0,9% | 0,6% | 95 | 2018–2026 |
| TURSIB SA CUI: 789401 | 67.792 | — | — | 67.792 | 0,7% | 0,0% | 21 | 2018–2022 |
| PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ARAD CUI: 3519810 | 67.458 | — | — | 67.458 | 0,7% | 2,1% | 67 | 2020–2026 |
| TRANSURB SA CUI: 11711424 | 3.256 | 63.914 | — | 67.170 | 0,7% | 0,5% | 31 | 2021–2025 |
| UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 61.731 | 3.703 | — | 65.434 | 0,7% | 0,7% | 26 | 2018–2026 |
| SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS CUI: 3861919 | 58.697 | 3.141 | — | 61.838 | 0,7% | 0,3% | 54 | 2019–2026 |
| TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 | 57.095 | — | — | 57.095 | 0,6% | 0,3% | 32 | 2018–2023 |
| ASOCIATIA KOLCSEY CUI: 6568442 | 55.308 | — | — | 55.308 | 0,6% | 32,0% | 7 | 2018–2026 |
| RECONS SA CUI: 8189348 | 52.828 | 275 | — | 53.103 | 0,6% | 0,1% | 66 | 2019–2026 |
| ASOCIATIA CENTRUL DE EXCELENTA ARAD CUI: 34254429 | 52.000 | — | — | 52.000 | 0,5% | 4,9% | 2 | 2018 |
| ASOCIATIA PENTRU CULTURA EDUCATIE SI TINERET VASILE GOLDIS ARAD CUI: 37864677 | 44.849 | — | — | 44.849 | 0,5% | 17,0% | 7 | 2018–2019 |
| UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 | 40.370 | — | — | 40.370 | 0,4% | 0,0% | 15 | 2018–2026 |
| ORAS LIPOVA CUI: 3519224 | 38.803 | 24 | — | 38.827 | 0,4% | 0,0% | 80 | 2018–2026 |
| SPITAL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DRCORNELIU BARSAN DEZNA CUI: 3861927 | 38.154 | — | — | 38.154 | 0,4% | 0,2% | 55 | 2018–2026 |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 37.340 | — | — | 37.340 | 0,4% | 0,0% | 3 | 2025–2026 |
| GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 31.981 | 3.235 | — | 35.216 | 0,4% | 0,1% | 75 | 2018–2026 |
| ETA SA CUI: 10524177 | 34.930 | — | — | 34.930 | 0,4% | 0,2% | 5 | 2018–2022 |
| TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL CUI: 37709819 | 33.619 | — | — | 33.619 | 0,4% | 0,6% | 35 | 2020–2026 |
| TRANSURB SA CUI: 201357 | 32.545 | — | — | 32.545 | 0,3% | 0,7% | 22 | 2018–2026 |
| COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU CUI: 3519437 | 27.024 | 1.929 | — | 28.953 | 0,3% | 0,4% | 19 | 2018–2026 |
| ORAS SANTANA CUI: 3520121 | 7.250 | 16.961 | — | 24.211 | 0,3% | 0,0% | 47 | 2018–2026 |
| COMUNA GHIOROC CUI: 3520237 | 21.016 | 760 | — | 21.776 | 0,2% | 0,0% | 41 | 2018–2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287077 | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL ARAD CUI: 3519666 | 42512510-6 | 29.09.2026 | 184 |
| Obiectul contractului: registru de evidenta a petitiilor, format a3, 200 file, tiparit doua fete, text negru, hartie xerox | ||||
| DA41285754 | SPITALUL ORASENESC LIPOVA CUI: 3518806 | 22458000-5 | 29.09.2026 | 228 |
| Obiectul contractului: pachet spitalul orasenesc lipova | ||||
| DA41261293 | ORAS CURTICI CUI: 3519402 | 42512510-6 | 24.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: registru evidenta carnete de comercializare + registru arenda | ||||
| DA41256853 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 22458000-5 | 24.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: registru tura tramvai bloc a3 | ||||
| DA41245438 | PARCURI VERZI&URBAN TRANS SRL CUI: 28323214 | 34980000-0 | 23.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: bilet 1 calatorie 3,00 lei (husi) | ||||
| DA41242254 | COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU CUI: 3519437 | 22458000-5 | 23.09.2026 | 3.081 |
| Obiectul contractului: achizitionare imprimate scolare | ||||
| DA41209292 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10158084 | 34980000-0 | 17.09.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: bilet autobuz 3,50 lei | ||||
| DA41189505 | COMPLEXUL MUZEAL ARAD CUI: 3678220 | 79823000-9 | 16.09.2026 | 725 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de tiparire brosura | ||||
| DA41191400 | SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA CUI: 36871978 | 34980000-0 | 16.09.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: bilete de transport + role termice | ||||
| DA41190169 | TRIBUNALUL ARAD CUI: 3519798 | 22458000-5 | 16.09.2026 | 13.642 |
| Obiectul contractului: achizitie imprimate tipizate | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2859128 | PENITENCIARUL ARAD CUI: 24511894 | 22800000-8 | 21.09.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate | ||||
| DAN2854614 | ORAS SANTANA CUI: 3520121 | 22458000-5 | 15.09.2026 | 907 |
| Obiectul contractului: imprimate la comanda-bon cu valoare fixa | ||||
| DAN2764072 | RAT SRL CUI: 2315129 | 34980000-0 | 25.05.2026 | 49.131 |
| Obiectul contractului: bilete si abonamente de transport | ||||
| DAN2758173 | ORASUL SEINI CUI: 3627765 | 34980000-0 | 18.05.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: bilete de calatorie - serviciul de transport 5000 buc | ||||
| DAN2751250 | ORAS SANTANA CUI: 3520121 | 22458000-5 | 08.05.2026 | 106 |
| Obiectul contractului: procese verbale de constatare si sanctionare contraventii | ||||
| DAN2747748 | TRANSURB SA CUI: 11711424 | 44423000-1 | 05.05.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: bilete, titluri calatorie | ||||
| DAN2740652 | TRANSURB SA CUI: 11711424 | 44423000-1 | 27.04.2026 | 760 |
| Obiectul contractului: abonamente elevi - 2000 buc. | ||||
| DAN2735159 | TRANSURB SA CUI: 11711424 | 44423000-1 | 21.04.2026 | 608 |
| Obiectul contractului: abonamente elevi,legitimatii gratuite portocalii si verzi | ||||
| DAN2721374 | TRANSURB SA CUI: 11711424 | 44423000-1 | 02.04.2026 | 2.236 |
| Obiectul contractului: titlu calatorie | ||||
| DAN2691453 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 42512510-6 | 26.02.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: achizitionare registre intrari-iesiri si consult medical necesare adapostului de caini conform referat nr.461/12.02.2026 | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1125537 | RATBV SA CUI: 1102556 | 79823000-9 | 18.09.2025 | 76.719 |
| Obiectul contractului: servicii tiparire si livrare bilete de transport si achizitie role termice | ||||
| SCNA1117393 | RATBV SA CUI: 1102556 | 79823000-9 | 21.02.2025 | 85.570 |
| Obiectul contractului: servicii tiparire si livrare bilete de transport si achizitie role termice:<br>lot 1: servicii tiparire si livrare bilete de transport<br>lot 2: role termice | ||||
| CAN1106708 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD CUI: 3519879 | 22458000-5 | 30.06.2023 | 239.154 |
| Obiectul contractului: achizitionarea imprimate la comanda | ||||
| CAN1035248 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD CUI: 3519879 | 22458000-5 | 01.07.2022 | 1.415.389 |
| Obiectul contractului: achizitionare imprimate (2 loturi) | ||||
| SCNA1038260 | CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURA ARAD CUI: 33708527 | 92370000-5 | 16.06.2020 | 281.231 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii de tiparire | ||||
| SCNA1033125 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 22993200-9 | 04.03.2020 | 128.736 |
| Obiectul contractului: achizitionare role de hartie termica pentru bilete de transport | ||||
| SCNA1015221 | CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURA ARAD CUI: 33708527 | 92370000-5 | 19.04.2019 | 221.835 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii de tiparire | ||||
| SCNA1006169 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | 34980000-0 | 12.10.2018 | 323.180 |
| Obiectul contractului: bilete si abonamente de calatorie pentru transportul public | ||||
| CAN1000482 | CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURA ARAD CUI: 33708527 | 79823000-9 | 18.05.2018 | 94.970 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii de tiparire lot 1 - afise | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/1688022/api/v1/suppliers/1688022/revenue/api/v1/suppliers/1688022/scores/api/v1/suppliers/1688022/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/1688022/api/v1/suppliers/1688022/years/api/v1/suppliers/1688022/cpv/api/v1/suppliers/1688022/clients/api/v1/suppliers/1688022/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders