Total încasat
107.870 RON
36 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
95.406 RON
161 achiziții
Achiziții offline
12.464 RON
147 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
20,3%
Client principal: MUZEUL DE ARTA CRAIOVA
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.861 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZEUL DE ARTA CRAIOVA CUI: 4417125 | 21.896 | — | — | 21.896 | 20,3% | 0,6% | 30 | 2018–2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA VARVORU DE JOS CUI: 15057374 | 19.069 | — | — | 19.069 | 17,7% | 2,7% | 25 | 2018–2024 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 2.939 | 4.538 | — | 7.477 | 6,9% | 0,0% | 117 | 2018–2026 |
| COMUNA MISCHII CUI: 4554157 | 2.317 | 4.509 | — | 6.826 | 6,3% | 0,0% | 16 | 2018–2026 |
| COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CRAIOVA CUI: 15603417 | 3.949 | 1.502 | — | 5.451 | 5,1% | 0,0% | 13 | 2021–2026 |
| COMPANIA DE APA ARIES SA CUI: 20330054 | 5.243 | — | — | 5.243 | 4,9% | 0,0% | 3 | 2019 |
| CENTRUL DE DETENTIE CRAIOVA CUI: 5046939 | 4.130 | — | — | 4.130 | 3,8% | 0,0% | 3 | 2020–2021 |
| CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ CUI: 12779495 | 4.041 | — | — | 4.041 | 3,8% | 0,1% | 2 | 2024 |
| COMUNA GHIOROIU CUI: 2539487 | 3.854 | — | — | 3.854 | 3,6% | 0,0% | 3 | 2025–2026 |
| COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 3.552 | 66 | — | 3.618 | 3,4% | 0,0% | 4 | 2018–2020 |
| PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL CUI: 28001235 | 3.360 | — | — | 3.360 | 3,1% | 0,0% | 28 | 2018–2021 |
| TERMO CRAIOVA SRL CUI: 30818118 | 2.735 | — | — | 2.735 | 2,5% | 0,0% | 20 | 2018–2020 |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI CUI: 4266570 | 2.731 | — | — | 2.731 | 2,5% | 0,0% | 1 | 2021 |
| ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 2.660 | — | — | 2.660 | 2,5% | 0,0% | 6 | 2018–2020 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 2.423 | — | — | 2.423 | 2,3% | 0,0% | 5 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | 1.765 | — | — | 1.765 | 1,6% | 0,1% | 1 | 2018 |
| COMUNA DOBROESTI CUI: 4283503 | 1.513 | — | — | 1.513 | 1,4% | 0,0% | 1 | 2021 |
| AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA CUI: 11642243 | 1.099 | — | — | 1.099 | 1,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 | 1.057 | — | — | 1.057 | 1,0% | 0,0% | 2 | 2018–2021 |
| AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 723 | 191 | — | 914 | 0,9% | 0,0% | 3 | 2023–2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA ALECSANDRU NICOLAID MISCHII CUI: 14992588 | 756 | — | — | 756 | 0,7% | 0,2% | 1 | 2018 |
| TERMO URBAN CRAIOVA SRL CUI: 35182401 | — | 658 | — | 658 | 0,6% | 0,0% | 3 | 2026 |
| COMUNA AMARASTI CUI: 2573888 | 622 | — | — | 622 | 0,6% | 0,0% | 1 | 2018 |
| OPERA ROMANA CRAIOVA CUI: 4553186 | 583 | — | — | 583 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2024 |
| TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 566 | — | — | 566 | 0,5% | 0,0% | 4 | 2019–2020 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40968259 | COMUNA GHIOROIU CUI: 2539487 | 44110000-4 | 11.08.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: robineti de concesie | ||||
| DA40963138 | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA CUI: 11642243 | 44110000-4 | 10.08.2026 | 1.099 |
| Obiectul contractului: pat cablu pardoseala 50x12 gri cu adeziv | ||||
| DA39467199 | COMUNA GHIOROIU CUI: 2539487 | 44110000-4 | 08.12.2025 | 824 |
| Obiectul contractului: robinet concesie 3/4 | ||||
| DA37617492 | COMUNA GHIOROIU CUI: 2539487 | 44110000-4 | 07.03.2025 | 1.030 |
| Obiectul contractului: robinet concesie 3/4 nr.1 | ||||
| DA37195997 | SCOALA GIMNAZIALA VARVORU DE JOS CUI: 15057374 | 44110000-4 | 16.12.2024 | 1.898 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA36257797 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CRAIOVA CUI: 15603417 | 44100000-1 | 06.08.2024 | 407 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii | ||||
| DA35868929 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CRAIOVA CUI: 15603417 | 44450000-9 | 04.06.2024 | 1.306 |
| Obiectul contractului: teava patrata | ||||
| DA35808261 | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ CUI: 12779495 | 44110000-4 | 27.05.2024 | 1.018 |
| Obiectul contractului: pachet fitinguri si tevi cupru | ||||
| DA35721943 | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ CUI: 12779495 | 44110000-4 | 16.05.2024 | 3.023 |
| Obiectul contractului: pachet fitinguri si tevi cupru | ||||
| DA35108628 | OPERA ROMANA CRAIOVA CUI: 4553186 | 44110000-4 | 26.02.2024 | 583 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867464 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42670000-3 | 29.09.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: burghiu pentru lemn 18x120/180 - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2867445 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42670000-3 | 29.09.2026 | 112 |
| Obiectul contractului: burghiu sds plus 20x400/450 mm - revizia vagoane craiova | ||||
| DAN2849818 | TERMO URBAN CRAIOVA SRL CUI: 35182401 | 44163200-2 | 09.09.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: mufa gebo | ||||
| DAN2849792 | TERMO URBAN CRAIOVA SRL CUI: 35182401 | 44160000-9 | 09.09.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: fitinguri | ||||
| DAN2849783 | TERMO URBAN CRAIOVA SRL CUI: 35182401 | 44160000-9 | 09.09.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: fitinguri | ||||
| DAN2824572 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CRAIOVA CUI: 15603417 | 31670000-3 | 05.08.2026 | 175 |
| Obiectul contractului: roata pneumatica | ||||
| DAN2823337 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CRAIOVA CUI: 15603417 | 44800000-8 | 03.08.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DAN2814655 | COMUNA MISCHII CUI: 4554157 | 44100000-1 | 22.07.2026 | 638 |
| Obiectul contractului: furtun, lant zn, galeata galvanizata, email, pensula | ||||
| DAN2814641 | COMUNA MISCHII CUI: 4554157 | 44163100-1 | 22.07.2026 | 67 |
| Obiectul contractului: teava zincata | ||||
| DAN2773877 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44831000-4 | 08.06.2026 | 8 |
| Obiectul contractului: lubrifiant pvc 250 gr -styron - revizia vagoane craiova | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/24032239/api/v1/suppliers/24032239/revenue/api/v1/suppliers/24032239/scores/api/v1/suppliers/24032239/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/24032239/api/v1/suppliers/24032239/years/api/v1/suppliers/24032239/cpv/api/v1/suppliers/24032239/clients/api/v1/suppliers/24032239/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders