Total încasat
105.035 RON
19 autorități client · încasări între 2022 și 2026
Achiziții directe
92.326 RON
35 achiziții
Achiziții offline
12.709 RON
16 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
60,5%
Client principal: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 4.917 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 4 grupe CPV, din 4; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41207256 | TEATRUL DE PAPUSI CUI: 4342847 | 71630000-3 | 17.09.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: itp autovehicul > 3.5 tone euro 6 (diagnoza inclusa) | ||||
| DA41167133 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 71630000-3 | 11.09.2026 | 4.812 |
| Obiectul contractului: conform comanda 40478/03.09.2026 | ||||
| DA41091180 | COMUNA SILISTEA CUI: 4721298 | 71630000-3 | 02.09.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: itp autovehicule cu mtma peste 3.5t | ||||
| DA41039720 | COMUNA DUDESTI CUI: 4342766 | 71630000-3 | 24.08.2026 | 1.727 |
| Obiectul contractului: tachosafe connect echipament de descarcare tahografe digitale si cartele sofer international | ||||
| DA41009536 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 71630000-3 | 18.08.2026 | 5.069 |
| Obiectul contractului: achitizie conform comanda comanda 35459 | ||||
| DA40894607 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 71630000-3 | 28.07.2026 | 996 |
| Obiectul contractului: achitizie conform comanda comanda 33442 | ||||
| DA40594302 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 71630000-3 | 10.06.2026 | 2.591 |
| Obiectul contractului: achitizie conform comanda 25287/04.06.2026 | ||||
| DA40364880 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 71630000-3 | 12.05.2026 | 1.280 |
| Obiectul contractului: achitizie conform comanda 19925/05.05.2026 | ||||
| DA40279520 | DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE CUI: 13985051 | 38561110-9 | 06.05.2026 | 4.628 |
| Obiectul contractului: verificari tahograf autobuze | ||||
| DA40153664 | TEATRUL DE PAPUSI CUI: 4342847 | 50411400-3 | 07.04.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: achizitie verificare tahograf digital/analog | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2829346 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 71631200-2 | 11.08.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: itp autoutilitata ford gl-25-cfr - srcf galati | ||||
| DAN2746879 | COMUNA VICTORIA CUI: 4342812 | 71630000-3 | 04.05.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: itp dacia duster | ||||
| DAN2526127 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 71630000-3 | 08.08.2025 | 3.782 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tahograf | ||||
| DAN2526072 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 71630000-3 | 08.08.2025 | 378 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tahograf | ||||
| DAN2526009 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 71630000-3 | 08.08.2025 | 378 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tahograf | ||||
| DAN2525119 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 71630000-3 | 07.08.2025 | 5.916 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tahograf | ||||
| DAN2438291 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE LACU-SARAT CUI: 9306241 | 71631200-2 | 24.04.2025 | 185 |
| Obiectul contractului: taxa itp | ||||
| DAN2414351 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 71631000-0 | 27.03.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica periodica pentru remorca | ||||
| DAN2177039 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 71631000-0 | 09.05.2024 | 150 |
| Obiectul contractului: servicii itp la remorca cu numarul de inmatriculare sb 80 jsz | ||||
| DAN2157877 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE LACU-SARAT CUI: 9306241 | 71631200-2 | 11.04.2024 | 134 |
| Obiectul contractului: taxa itp | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/43264200/api/v1/suppliers/43264200/revenue/api/v1/suppliers/43264200/scores/api/v1/suppliers/43264200/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/43264200/api/v1/suppliers/43264200/years/api/v1/suppliers/43264200/cpv/api/v1/suppliers/43264200/clients/api/v1/suppliers/43264200/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders