| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41295491 | SPITALUL MUNICIPAL DR GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI CUI: 4322386 | BIROTECH SERVICE SRL CUI: 18217135 | furnizare | 30192160-0 | 30.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: fluid corector | ||||||
| DA41291629 | MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 | INFOCENTER SRL CUI: 7559248 | furnizare | 30192160-0 | 29.09.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: creion corector pelikan | ||||||
| DA41291213 | MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 | INFOCENTER SRL CUI: 7559248 | furnizare | 30192160-0 | 29.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: corector fluid pelikan | ||||||
| DA41253151 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 24.09.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA41245945 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI CUI: 2664676 | JACOB TODAY SRL CUI: 25109101 | furnizare | 30192160-0 | 23.09.2026 | 318 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4,2 mm x 8 m, roller xycle pelikan | ||||||
| DA41189171 | MUNICIPIUL SATU MARE CUI: 4038806 | INFOCENTER SRL CUI: 7559248 | furnizare | 30192160-0 | 16.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: corector fluid pelikan | ||||||
| DA41170339 | LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE GALATI CUI: 3952162 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30192160-0 | 14.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: pix creion corector 7 ml varf metalic optima | ||||||
| DA41148769 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 09.09.2026 | 205 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA41126031 | AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA CUI: 34334188 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30192160-0 | 08.09.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: pachet conform oferta dn99 s176336- of salaj | ||||||
| DA41106906 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SF ANDREI GURA HUMORULUI CUI: 4440926 | LIDANA COM SRL CUI: 6213822 | furnizare | 30192160-0 | 04.09.2026 | 47 |
| Obiectul contractului: corector banda daco 4.2 mm x 8m | ||||||
| DA41108340 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 03.09.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA41076882 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA CUI: 4244954 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 30192160-0 | 31.08.2026 | 65 |
| Obiectul contractului: bic creion cor/8 ml/sh squeeze - buc | ||||||
| DA41056947 | COMUNA SIMIAN CUI: 4550988 | ARION SRL CUI: 1616816 | furnizare | 30192160-0 | 26.08.2026 | 22 |
| Obiectul contractului: banda corectoare | ||||||
| DA41056345 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CUI: 4547117 | POP & SOLEA IMPORT EXPORT SRL CUI: 2889563 | furnizare | 30192160-0 | 26.08.2026 | 77 |
| Obiectul contractului: corector cu banda for office, post it sageata | ||||||
| DA41037929 | SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOISOR CUI: 5062357 | OFFICE & MORE SRL CUI: 18560868 | furnizare | 30192160-0 | 24.08.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||||
| DA41031010 | SCOALA GIMNAZIALA NR6 VULCAN CUI: 29030050 | GIMAR MICROTECH SRL CUI: 12347667 | furnizare | 30192160-0 | 21.08.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: corector pix | ||||||
| DA40997802 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI CUI: 445238 | 2M DISTRIBUTION GRUP SRL CUI: 15175531 | furnizare | 30192160-0 | 14.08.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: banda corectoare | ||||||
| DA40931981 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 04.08.2026 | 257 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA40912474 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 30.07.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA40912712 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 30.07.2026 | 103 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA40893095 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 28.07.2026 | 205 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA40878236 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 23.07.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
| DA40866932 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | FADEPA SRL CUI: 37122848 | furnizare | 30192160-0 | 23.07.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: achizitie fluid corector cu burete | ||||||
| DA40837509 | SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL CUI: 4580431 | ASTRA PLUS SRL CUI: 33919079 | furnizare | 30192160-0 | 16.07.2026 | 528 |
| Obiectul contractului: diverse furnituri de birou | ||||||
| DA40821915 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI: 11040604 | furnizare | 30192160-0 | 14.07.2026 | 103 |
| Obiectul contractului: banda corectoare 4.2mm*15m kores | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct