Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41265790 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 28.09.2026 482
achizitionat materiale intretinere
DA41222735 BUCURA PREST SRL CUI: 24840196 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 39224300-1 21.09.2026 1.819
maturi nuiele late
DA40944272 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 05.08.2026 1.387
achizitionat materiale reparatii
DA40595908 BUCURA PREST SRL CUI: 24840196 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 39224300-1 10.06.2026 1.719
maturi nuiele late
DA40581561 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 09.06.2026 1.841
achizitionat materiale intretinere
DA40295561 MUZEUL NATIONAL AL SATULUI DIMITRIE GUSTI CUI: 4754848 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03114000-3 30.04.2026 1.100
baloti paie
DA40200931 COMUNA PIETROASELE CUI: 4154371 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03451300-9 20.04.2026 2.845
puiet arbusti si ingrasamant
DA40199387 PENITENCIARUL MIERCUREA-CIUC CUI: 4245631 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03114000-3 20.04.2026 2.700
achizitie baloti de paie - conform adv1524560
DA40080300 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 26.03.2026 1.712
achizitionat materiale intretinere
DA40043405 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BAIA MARE CUI: 3627455 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03451300-9 20.03.2026 1.277
arbusti
DA40026867 COMUNA PIETROASELE CUI: 4154371 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 24440000-0 19.03.2026 375
ingrasamant urzica
DA40026469 COMUNA PIETROASELE CUI: 4154371 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03451300-9 19.03.2026 5.060
arbusti de nuci selectionati
DA39872887 UNITATEA MILITARA 01261 CUI: 4229636 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 39224100-9 23.02.2026 609
maturi din nuiele
DA39872910 UNITATEA MILITARA 01261 CUI: 4229636 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 39224100-9 23.02.2026 594
maturi din nuiele
DA39872921 UNITATEA MILITARA 01261 CUI: 4229636 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 39224100-9 23.02.2026 594
maturi din nuiele
DA39872939 UNITATEA MILITARA 01261 CUI: 4229636 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 39224100-9 23.02.2026 594
maturi din nuiele
DA39802416 PENITENCIARUL MIERCUREA-CIUC CUI: 4245631 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03114000-3 10.02.2026 1.853
achizitie baloti de paie - conform adv1515508
DA39802407 PENITENCIARUL MIERCUREA-CIUC CUI: 4245631 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03114200-5 10.02.2026 11.480
achizitie baloti de fan - conform adv1515510
DA39786490 MUZEUL VITICULTURII SI POMICULTURII-GOLESTI CUI: 4469558 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03114200-5 06.02.2026 6.306
baloti fan dreptunghiulari
DA39761899 ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 03114200-5 04.02.2026 7.800
baloti mici fan/lucerna conf.referat nr.3026/29.01.2026
DA39525264 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 12.12.2025 690
achizitionat materiale intretinere
DA39525228 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 18143000-3 12.12.2025 464
achiitionat materiale protectia muncii
DA39525332 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 12.12.2025 106
achizitionat alte materiale intretinere
DA39311619 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 31681400-7 18.11.2025 979
achizitionat materiale intretinere
DA39311577 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 18.11.2025 983
achizitionat materiale intretinere

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API